|
|
Батьківські коштиОдержувач: ХЛЖЕП
Код 02146713 МФО 852010
р/с 31558282135762,
УДК в Херсонській обл.
(Прізвище, ім’я, клас (група)
Сума: ______ грн.
Оплата за додаткові освітні послуги
Витяг з рахунку Благодійної організації
«Благодійний фонд «Ірина»
з 01.02.2020 по 01.02.2021 рік
|
Одержано
|
Витрачено
|
Витрачено / Залишок
|
|
вересень – 22903,5 грн.
|
- 315,96 – телекомунікаційні услуги за вересень
- 906,42 – ремонт забору (плівка, саморези)
- 740,12 – ремонт електропроводки (кабель, розетки)
|
вересень – 20941 грн.
|
|
жовтень – 5322 грн.
|
- 200 - Обслуговування рахунку
- 1072 - Господарчі товари
- 740 - Придбання кабель, розетка
- 2176 - Матеріали для ремонту каб. № 13
- 316 -Телекомунікаційні послуги
- 590 - Передплата
- 630 - Географічні карти
|
жовтень – 21594 грн.
|
|
листопад – 2625 грн.
|
- Обслуговування рахунку - 100грн
- Господарчі товари 516 грн
- Матеріали для ремонту каб. № 13 - 1560 грн
- Телекомунікаційні послуги - 449 грн
|
|
|
грудень – 7531 грн.
|
- Обслуговування рахунку - 100 грн
- Канцелярські товари – 1200грн
- Матеріали для ремонту каб. № 13 – 6098 грн
- Телекомунікаційні послуги – 133 грн
|
|
|
січень - 598 грн.
|
- Обслуговування рахунку
- Матеріали для ремонту кранів
- Телекомунікаційні послуги
|
січень - 598 грн
|
|
лютий - 7844 грн.
|
- Обслуговування рахунку
- Матеріали для ремонту каб. № 38
- Придбання світильників
- Телекомунікаційні послуги
- Матеріали для ремонту каб. № 38
- Господарчі товари
- Придбання полиця, етажерка, стіл
- Матеріали для ремонту каб. № 38
|
лютий - 7844 грн
|
|
березень-5375 грн.
|
- Обслуговування рахунку
- Матеріали для ремонту кабінета №38
- Придбання банеру
- Придбання акустичної системи
- Телекомунікаційні послуги
|
березень 5375 грн
|
|
Квітень 703 грн.
|
- Обслуговування рахунку
- Матеріали для ремонту кабінета №38
- Телекомунікаційні послуги
|
Квітень 4672 грн.
|
Витрачено у травні – 4967 грн.
Витрати:
|
Обслуговування рахунку
|
100 грн.
|
|
Телекомунікаційні послуги
|
83 грн.
|
|
Придбання банера в каб. № 38
|
3090 грн.
|
|
Придбання шлангу для поливу
|
1694 грн.
|
Залишок на 31.05.2020 р. – 4037 грн.
Витрачено (Червень-серпень) – 5440 грн.
Витрати:
|
Обслуговування рахунку
|
300 грн.
|
|
Телекомунікаційні послуги
|
249 грн.
|
|
Придбання екрану настінного
|
1795
|
|
Матеріали для ремонту коридорів І та ІІ поверхів
|
389
|
|
Перевірка та випробування пожежних кранів та гідрантів
|
1187
|
|
Придбання набору для бадмінтону
|
1043
|
|
Опломбування вузла обліку теплової енергії
|
477
|
Батьківський комітет, Адміністрація НВК
|
|